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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000277
Nro. de Timbrado
13492599
Monto de la Factura
₲ 16.981.600
Nro. de Orden de Pago
8591
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.995.431
IVA
₲ 1.543.782
Retención DNCP
₲ 59.899
Retención IVA
₲ 463.135
Retención Renta
₲ 463.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-180488
Monto Contrato
₲ 16.981.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.977.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.990.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359858
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Recarga de Extintores
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert