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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000021
Nro. de Timbrado
16083044
Monto de la Factura
₲ 24.866.505
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.407.472
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.677
Retención IVA
₲ 678.178
Retención Renta
₲ 678.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERVA S.R.L
RUC
80106094-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23011-22-223023
Monto Contrato
₲ 99.864.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.864.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.983.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420415
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte