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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000024 AL 82
Nro. de Timbrado
16083044
Monto de la Factura
₲ 74.997.857
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.576.395
IVA
₲ 6.817.987

Retención DNCP
₲ 330.672
Retención IVA
₲ 2.045.395
Retención Renta
₲ 2.045.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERVA S.R.L
RUC
80106094-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23011-22-223023
Monto Contrato
₲ 99.864.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.864.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.983.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420415
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte