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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Nro. de Timbrado
15791723
Monto de la Factura
₲ 58.200.000
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.768.845
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 256.609
Retención IVA
₲ 1.587.273
Retención Renta
₲ 1.587.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23011-22-216892
Monto Contrato
₲ 58.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.768.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte