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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Nro. de Timbrado
15433772
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.898.100
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 261.900
Retención IVA
₲ 1.620.000
Retención Renta
₲ 1.620.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23011-22-221097
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.898.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419831
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TARJETAS PVC PARA CARNET DE IDENTIFICACION
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte