- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002545
Nro. de Timbrado
10999359
Monto de la Factura
₲ 31.535.000
Nro. de Orden de Pago
46627
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.989.212
IVA
₲ 2.866.818
Retención DNCP
₲ 112.379
Retención IVA
₲ 860.045
Retención Renta
₲ 573.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
029-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-107540
Monto Contrato
₲ 139.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.761.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.576.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285406
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de construcción para mantenimiento de Redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap