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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003269
Nro. de Timbrado
11255522
Monto de la Factura
₲ 44.035.000
Nro. de Orden de Pago
47707
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.876.484
IVA
₲ 4.003.182

Retención DNCP
₲ 156.925
Retención IVA
₲ 1.200.955
Retención Renta
₲ 800.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
029-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-107540
Monto Contrato
₲ 139.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.761.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.576.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285406
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de construcción para mantenimiento de Redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap