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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 4.638.950
Nro. de Orden de Pago
2420
Fecha de Orden de Pago
24-11-2023
Fecha Emisión Cheque
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.512.433
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR NICOLAS ARCE RIOS
RUC
906178-9
Número de Contrato
132/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30093-23-233225
Monto Contrato
₲ 92.779.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.258.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.258.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435712
Nombre de la Licitación
Refacción de un Bloque de 5 Aulas en la Esc. Bás. Nº 1891 San Ramón
Convocante
Municipalidad de Yuty
Unidad de Contratación
Uoc Yuty