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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 85.737.551
Nro. de Orden de Pago
1906
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.399.254
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR NICOLAS ARCE RIOS
RUC
906178-9
Número de Contrato
103/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30093-23-231438
Monto Contrato
₲ 171.469.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.792.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.792.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433483
Nombre de la Licitación
Construcción de 2 aulas de 6.80 X 5,80 Esc. Bás Nº 7186 Sagrado Corazón de Jesús
Convocante
Municipalidad de Yuty
Unidad de Contratación
Uoc Yuty