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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100281849003
Monto de la Factura
₲ 722.500
Nro. de Orden de Pago
7680
Fecha de Orden de Pago
12-03-2012
Fecha Emisión Cheque
12-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 719.873
IVA
Retención DNCP
₲ 2.627
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUA MINERAL NATURAL AGUA-P COMERCIAL E IND. SA
RUC
80024943-7
Número de Contrato
UOC 14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-31163
Monto Contrato
₲ 6.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.765.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.751.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan