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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004569
Monto de la Factura
₲ 8.651.500
Nro. de Orden de Pago
23190
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.227.419
IVA
₲ 786.500
Retención DNCP
₲ 30.831
Retención IVA
₲ 235.950
Retención Renta
₲ 157.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
646/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-101858
Monto Contrato
₲ 103.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.729.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272503
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Home Banking.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf