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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. de Orden de Pago
29181
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.967.680
IVA
₲ 2.100.000
Retención DNCP
₲ 82.320
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 420.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
603/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-96883
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272001
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudio de Satisfaccion al Cliente - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf