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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 34.498.540
Nro. de Orden de Pago
1123
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.807.485
IVA
₲ 3.136.231
Retención DNCP
₲ 122.940
Retención IVA
₲ 940.869
Retención Renta
₲ 627.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
193/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-84850
Monto Contrato
₲ 98.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.274.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265210
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf