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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
25224
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
193/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-84850
Monto Contrato
₲ 98.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.274.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265210
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf