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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 621.500
Nro. de Orden de Pago
28829
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.290
IVA
₲ 56.500
Retención DNCP
₲ 2.260
Retención IVA
₲ 16.950
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
193/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-84850
Monto Contrato
₲ 98.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.274.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265210
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf