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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001338
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. de Orden de Pago
27199
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.308.273
IVA
₲ 122.727
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
225/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-85270
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.391.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264172
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte de Networking y la Renovacion de Certificado Certisur para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf