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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Monto de la Factura
₲ 88.400.000
Nro. de Orden de Pago
19373
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.972.593
IVA
₲ 8.036.364
Retención DNCP
₲ 315.025
Retención IVA
₲ 2.410.909
Retención Renta
₲ 1.607.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.094.200
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
2584/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-99648
Monto Contrato
₲ 88.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.972.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280730
Nombre de la Licitación
Adquisición de 10 (diez) Cajas de Seguridad paa el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf