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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034692
Nro. de Timbrado
11705532
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
13319
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
638/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-98639
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.498.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272497
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf