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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 95.100.000
Nro. de Orden de Pago
27154
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.438.371
IVA
₲ 8.645.455
Retención DNCP
₲ 338.902
Retención IVA
₲ 2.593.636
Retención Renta
₲ 1.729.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAFARISPORT SRL
RUC
80025224-1
Número de Contrato
940/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-89884
Monto Contrato
₲ 95.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.438.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272007
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Proyectiles
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf