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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Nro. de Timbrado
13861674
Monto de la Factura
₲ 1.034.000
Nro. de Orden de Pago
2824
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 973.953
IVA
₲ 94.000
Retención DNCP
₲ 3.647
Retención IVA
₲ 28.200
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188260
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.527.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.407.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377668
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Generador de 25kva
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica