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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001610
Nro. de Timbrado
14168926
Monto de la Factura
₲ 9.860.000
Nro. de Orden de Pago
2124
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.287.403
IVA
₲ 896.364
Retención DNCP
₲ 34.779
Retención IVA
₲ 268.909
Retención Renta
₲ 268.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-190795
Monto Contrato
₲ 31.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.132.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377647
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica