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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002069
Nro. de Timbrado
13942552
Monto de la Factura
₲ 1.871.100
Nro. de Orden de Pago
1089
Fecha de Orden de Pago
31-03-2020
Fecha Emisión Cheque
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.864.500
IVA
₲ 170.100
Retención DNCP
₲ 6.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-187220
Monto Contrato
₲ 14.719.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.490.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.297.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372080
Nombre de la Licitación
16 - Adquisición de Servicio de Alquiler de Fotocopias
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud