- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002295
Nro. de Timbrado
14122988
Monto de la Factura
₲ 1.657.500
Nro. de Orden de Pago
1231
Fecha de Orden de Pago
10-02-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.561.244
IVA
₲ 1.657.500
Retención DNCP
₲ 5.846
Retención IVA
₲ 45.205
Retención Renta
₲ 45.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188346
Monto Contrato
₲ 4.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.657.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376210
Nombre de la Licitación
05 - Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud