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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Nro. de Timbrado
14458587
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
13-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188193
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.677.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375131
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y actualización del Sistema Administrativo Financiero
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado