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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072533
Nro. de Timbrado
14011364
Monto de la Factura
₲ 11.768.000
Nro. de Orden de Pago
2041
Fecha de Orden de Pago
03-08-2020
Fecha Emisión Cheque
03-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.128.585
IVA
₲ 904.537
Retención DNCP
₲ 42.150
Retención IVA
₲ 271.361
Retención Renta
₲ 325.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-190073
Monto Contrato
₲ 11.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.768.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.128.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica