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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000979
Nro. de Timbrado
140765508
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
2040
Fecha de Orden de Pago
04-08-2020
Fecha Emisión Cheque
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-190072
Monto Contrato
₲ 9.560.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.560.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.005.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica