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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003439
Nro. de Timbrado
14374240
Monto de la Factura
₲ 1.595.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.589.374
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.626
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-192502
Monto Contrato
₲ 1.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.589.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376508
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales