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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002293
Nro. de Timbrado
14122988
Monto de la Factura
₲ 3.090.000
Nro. de Orden de Pago
1231
Fecha de Orden de Pago
10-02-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.910.555
IVA
₲ 280.909
Retención DNCP
₲ 10.899
Retención IVA
₲ 84.273
Retención Renta
₲ 84.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-195731
Monto Contrato
₲ 3.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.910.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376212
Nombre de la Licitación
06 - Adquisición de Recarga de Extintores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud