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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001652
Nro. de Timbrado
13861674
Monto de la Factura
₲ 714.000
Nro. de Orden de Pago
2899
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 711.482
IVA
₲ 64.909
Retención DNCP
₲ 2.518
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188822
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.224.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.734.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377761
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos y Desmalezadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica