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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0027619
Nro. de Timbrado
12155673
Monto de la Factura
₲ 94.260.407
Nro. de Orden de Pago
11914
Fecha de Orden de Pago
01-02-2018
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.946.449
IVA
₲ 267.859
Retención DNCP
₲ 10.753
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22010-17-138755
Monto Contrato
₲ 94.620.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.106.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.011.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328282
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana