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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Nro. de Timbrado
13700188
Monto de la Factura
₲ 18.227.000
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.168.508
IVA
₲ 1.657.000
Retención DNCP
₲ 64.292
Retención IVA
₲ 497.100
Retención Renta
₲ 497.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON OVIEDO TORRES
RUC
3652536-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-178172
Monto Contrato
₲ 18.227.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.227.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.168.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y BANDERAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas