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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009721
Nro. de Timbrado
14176567
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
06-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.843.063
IVA
₲ 370.909
Retención DNCP
₲ 14.391
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 111.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-181049
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.906.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357217
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas