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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009216
Nro. de Timbrado
14176567
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.221.391
IVA
₲ 310.909
Retención DNCP
₲ 12.063
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 93.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-181049
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.906.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357217
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas