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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009039
Nro. de Timbrado
13692827
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
27-07-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.306.165
IVA
₲ 319.091
Retención DNCP
₲ 12.381
Retención IVA
₲ 95.727
Retención Renta
₲ 95.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-181049
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.906.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357217
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas