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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008374
Nro. de Timbrado
13692827
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.797.524
IVA
₲ 270.000
Retención DNCP
₲ 10.476
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 81.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-181049
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.906.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357217
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas