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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008642
Nro. de Timbrado
13692827
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
27-03-2020
Fecha Emisión Cheque
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.071
IVA
₲ 286.364
Retención DNCP
₲ 11.111
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 85.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-181049
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.906.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357217
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas