- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Nro. de Timbrado
12335434
Monto de la Factura
₲ 69.964.600
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.710.183
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 254.417
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GOMEZ FLEITAS
RUC
2183293-5
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-156136
Monto Contrato
₲ 69.964.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.964.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.710.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345880
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu