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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692/693
Monto de la Factura
₲ 4.365.295
Nro. de Orden de Pago
1052
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.151.316
IVA
₲ 396.845
Retención DNCP
₲ 15.556
Retención IVA
₲ 119.054
Retención Renta
₲ 79.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-27007-11-39839
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.059.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.684.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213703
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCION
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo