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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151/152
Monto de la Factura
₲ 4.523.125
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.301.409
IVA
₲ 411.193
Retención DNCP
₲ 16.119
Retención IVA
₲ 123.358
Retención Renta
₲ 82.239
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-27007-11-39839
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.059.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.684.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213703
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCION
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo