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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422/423
Monto de la Factura
₲ 3.584.164
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.408.474
IVA
₲ 325.833
Retención DNCP
₲ 12.773
Retención IVA
₲ 97.750
Retención Renta
₲ 65.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-27007-11-39839
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.059.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.684.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213703
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCION
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo