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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 5.450.240
Nro. de Orden de Pago
24246
Fecha de Orden de Pago
09-03-2017
Fecha Emisión Cheque
09-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.183.079
IVA
₲ 495.476
Retención DNCP
₲ 19.423
Retención IVA
₲ 148.643
Retención Renta
₲ 99.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
494/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-125853
Monto Contrato
₲ 116.315.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.307.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.641.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290930
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas y Articulos de Ferreteria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf