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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001205
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 2.679.600
Nro. de Orden de Pago
24397
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.548.251
IVA
₲ 243.600
Retención DNCP
₲ 9.549
Retención IVA
₲ 73.080
Retención Renta
₲ 48.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
494/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-125853
Monto Contrato
₲ 116.315.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.307.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.641.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290930
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas y Articulos de Ferreteria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf