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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Nro. de Timbrado
11583958
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
23965
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO SERVICE EVENTOS S.A.
RUC
80091945-9
Número de Contrato
1260/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-122388
Monto Contrato
₲ 59.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.868.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305479
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoraciones
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf