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Datos del Pago
Nro. de Factura
5834/35/36
Nro. de Timbrado
13866274
Monto de la Factura
₲ 25.429.750
Nro. de Orden de Pago
27427
Fecha de Orden de Pago
27-01-2021
Fecha Emisión Cheque
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.568.190
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 98.667
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 762.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-195736
Monto Contrato
₲ 25.429.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.429.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.568.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS - FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino