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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020002751
Nro. de Timbrado
14504517
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
2841
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.181
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.183
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-194511
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.548.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384900
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y CORTINADOS
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia