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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002091
Nro. de Timbrado
13957981
Monto de la Factura
₲ 5.483.592
Nro. de Orden de Pago
105880
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.165.742
IVA
₲ 498.508
Retención DNCP
₲ 18.744
Retención IVA
₲ 149.553
Retención Renta
₲ 149.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-190592
Monto Contrato
₲ 5.483.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.483.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.165.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382063
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino