- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-000002
Monto de la Factura
₲ 35.950.000
Nro. de Orden de Pago
3403006
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.806.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON QUEVEDO OVELAR
RUC
3657834-7
Número de Contrato
04A/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22013-13-74450
Monto Contrato
₲ 44.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.806.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay