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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000117
Monto de la Factura
₲ 3.235.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.075.603
IVA
₲ 294.091
Retención DNCP
₲ 12.352
Retención IVA
₲ 88.227
Retención Renta
₲ 58.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-13-71509
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.508.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.659.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251902
Nombre de la Licitación
CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte