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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008189
Nro. de Timbrado
14996211
Monto de la Factura
₲ 3.940.000
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.922.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.582
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
10/21
Código de Contratación (CC)
CD-22007-21-201819
Monto Contrato
₲ 116.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.074.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.696.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos, Tinta y Tóner
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua