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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Nro. de Timbrado
14972730
Monto de la Factura
₲ 51.900.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.069.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.640
Retención IVA
₲ 204.900
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
49/21
Código de Contratación (CC)
CD-22007-21-209473
Monto Contrato
₲ 51.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.521.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.841.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404316
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua